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部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

来源:
发布时间: 2019-09-26
发布者:

附件1

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

 

 

一级
指标

二级
指标

三级指标

权重

指标解释

评分标准

得分

 

 

  

目标
设定

绩效目标合理性

4%

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按评价要点得分:
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划(2分);
②是否符合部门“三定”方案确定的职责(1分);
③是否符合部门制定的中长期实施规划(1分)。

3

 

 

绩效指标明确性

4%

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

按评价要点得分:
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务(2分);
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)。
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应(1分);
④是否与本年度部门预算资金相匹配(1分)。

3

 

 

预算
配置

在职人员控制率

2%

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%
在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
                 
①在职人员控制率<100%,2分;
②在职人员控制率
>100%<120%,得1分;
③在职人员控制率
>120%0

2

 

 

三公经费变动率

1%

部门(单位)本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。

三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额]×100%
三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
三公经费变动率<-10%,1分;
三公经费变动率<-5%,0.5分;
三公经费变动率>0,0分;

1

 

 

重点支出安排率

2%

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
①重点支出安排率
>80%,2分;
②重点支出安排率
>50%<=80%,得0.5分;
③重点支出安排率
<=50%,得0

0.5

 

 

  

预算
执行

预算完成率

2%

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
收入和支出分别计算预算完成率,高于100%,得满分,未达到100%,按比例得分

2

 

 

预算调整率

1%

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
①预算调整率<20%,1分;
②预算调整率>20%<50%,得0.5分;
③预算调整率>50%<100%,得0分;

0.5

 

 

支付进度率

2%

部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%
年末支付进度率>=90%
前三季度支付进度率>=75%,2分;
前三季度支付进度率达到≥60%<75%此项得 分,得1分;
前三季度支付进度率达到<60%此项得 0

1

 

 

预算执行

结转结余率

1%

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
结转结余率<10%,1分;
结转结余率>10%<=50%,得0.5分;
结转结余率>50%,得0

 

1

 

 

结转结余变动率

1%

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
结转结余变动率<=20%,1分;
结转结余变动率>20%<=50%,得0.5分;
结转结余变动率>50%,得0

1

 

 

公用经费控制率

2%

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费控制率=<100%,2分;
公用经费控制率>100%<120%,得1分;
公用经费控制率>120%<150%,得0.5分;
公用经费控制率>150%,得0

1

 

 

预算执行

三公经费控制率

2%

部门(单位)本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%
三公经费控制率<=70%,2分;
三公经费控制率>70%<=80%,得1.5分;
三公经费控制率>80%<=90%,得1分;
三公经费控制率>90%<=100%,得0.5分;
三公经费控制率>100%,得0分;

2

 

 

政府采购执行率

2%

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/应执行政府采购数)×100%
政府采购执行率=100%,得2分;
政府采购执行率>80%<100%,得1分;
政府采购执行率<80%,0分;

2

 

 

预算
管理

管理制度健全性

2%

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

按评价要点得分:
是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度(1分);
相关管理制度是否合法、合规、完整(0.5分);
相关管理制度是否得到有效执行(0.5分)。

2

 

 

预决算信息公开性

1%

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。

按评价要点得分:
是否按规定内容公开预决算信息(0.5分);
是否按规定时限公开预决算信息(0.5分)。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

1

 

 

基础信息完善性

3%

部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

按评价要点得分:
基础数据信息和会计信息资料是否真实(1分);
基础数据信息和会计信息资料是否完整(1分);
基础数据信息和会计信息资料是否准确(1分)。

3

 

 

资产
管理

管理制度健全性

2%

部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

按评价要点得分:
是否已制定或具有资产管理制度(1分); 
相关资产管理制度是否合法、合规、完整(0.5分);
相关资产管理制度是否得到有效执行(0.5分)。

2

 

 

资产管理安全性

3%

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。

按评价要点得分:
资产保存是否完整(1分);
资产配置是否合理(0.5分);
资产处置是否规范(0.5分);
资产账务管理是否合规,是否帐实相符(0.5分);
资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴(0.5分)。

2.5

 

 

固定资产利用率

2%

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%1分)
固定资产利用率=100%,2分;
固定资产利用率>=90%,得1.5分;
固定资产利用率>=80%,得1分;
固定资产利用率>=70%,得0.5
固定资产利用率<70%,得0
包括:闲置资产是否按规定程序出租。

1.5

 

 

  

职责
履行

棚户区改造

4%

 

全市棚户区改造开工11316套(3 分),全市棚户区改造基本建成3849套(2分),;
开工率>=100%的,得3分,开工率>=95%<100%的,得1分,开工率<95%的,得0分;
基本建成率>=100%的,得2分,基本建成率>=95%<100%的,得1分,基本建成率<95%的,得0分;

4

 

 

推进老旧小区综合改造

4%

 

启动10000户供水、供电终端到户改造(2分);推进老旧小区家装电梯惠民工程(2分)。
改造率>=90%,2分;改造率>=60%<90%,1分;改造率<60%,0分;
电梯惠民办结数量>10,2分;办结数量>5件,得1分;办结数量<5件,得0

0

 

 

加大住房保障力度

4%

 

将列入国家计划的政府投资公租房分配完成90%以上(2分);推进商品房项目配建廉租房(2分)。
分配率>=90%,2分;分配率>=85%<90%,1分;分配率<85%,0分;
新增配建项目>5,2分;新增配建项目>2个,得1分;新增配建项目<2个,得0

3

 

 

房地产去库存

4%

 

定期完成并向住建部、省住建厅、市政府上报房地产去库存月报(2分);加强房地产市场监测,定期完成、上报房地产监测报告(1分);定期完成、上报房地产市场调控工作情得报告(1分)。
及时完成率=100%,得满分;
及时完成率<100%,得零分。

4

 

 

完善房地产市场平稳健康发展长效机制

4%

 

建立房地产信息定期发布制度,按规定发布《十堰城区房地产市场运行情况》(2分);定期完成并上报关于防范房地产风险的调研报告(2分)。
及时完成率=100%,得满分;
及时完成率<100%,得零分。

4

 

 

积极培育发展住房租赁市场

4%

 

鼓励不少于2家社会资本参与投资建设长期租赁用房(2);发展各种形式规模式长期从事房屋租赁经营企业不少于3家(1分);中介机构不少于10家(1分)。
实际完成率>=100%,得2分;
实际完成率>=90%<100%,0.5分。
实际完成率<90%,0

4

 

 

公共租赁住房管理

2%

 

政府投资公租房的分配率完成90%以上(2分)。
分配完成率>90%,得2分;
分配完成率>85%<=90%,1
分配完成率<=85%,0

2

 

 

推进物业管理长效机制建设

1.50%

 

大力推广红色物业模式(1分);促进社区两委委员、业主委员会和物业服务企业交叉任职(0.5分);强化物业小区党组织建设(0.5分)。
红色物业模式案例:数量>=3,得1分;数量>=1个,得0.5分。
交叉任职案列:新增数量>=1,0.5分。
强化物业党组织案列:新增数量>=1,0.5分。

1.5

 

 

房地产信息化建设

1.50%

 

完成互联网+住房保障平台建设(0.5分);完成互联网+房产交易平台建设(0.5分);完成互联网+物业管理平台建设(0.5)。
完成率=100%,得满分;完成率<100%,0

1.5

 

 

产权交易服务

2%

 

对房屋交易业务建档入库(1分);加强新建、存量房数据统计与分析,建立月报信息制度(1分)。
房屋交易业务:建档率=100%,得1分;建档率>=95%,得0.5分;建档率<95%,得0分;
新建、存量房月报信息制度:月报次数=11次,得1分;月报次数<11次,得0

2

 

 

房地产监察

2%

 

认真做好房地产领域咨询、投诉及上级接访批转件、网上问政等各类信访得处理回复工作(1分);维护房地产市场经营秩序(1分)。
信访:回复率>=95%,1分;回复率<95%,0分。
为维护房地产经营秩序各类专项检查:次数>=5次,得1;次数<5,0分。

2

 

 

白蚁防治

2%

 

新建房屋工地预防率100%1分);白蚁灭治入户施工(1分);
新建工地预防率=100%,得1分;新建工地预防率<100%,0分;
入户施工次数>200件,得1分;入户施工次数>150件,得0.5分;入户施工次数<=150,0

2

 

 

房屋安全管理

2%

 

重要节日、重大活动、特定季节、极端天气情况下老危楼排查(1分);  开展房屋安全鉴定报告抽查,重点对CD级房屋报告的抽查、复查(1分)。
排查楼栋:数量>2500栋,得1分;数量>1100栋,得0.5分;数量<1100,0
CD级房屋报告:复查率>=95%,1分;复查率<95%,0分。

0.5

 

 

维修资金管理

2%

 

对开发企业挪用维修资金情况进行巡查(1分);推进国企三供一业职工住房维修基金分解、移交工作(1分)。
维修资金巡查:巡查次数>5次,得1分;数量<5次,得0分。
基金分解、移交工作:完成1家重点企业得1分。

2

 

 

房地产测绘管理

2%

 

按照相关规定,对用于房屋权属登记等房产管理的房产测绘成果进行审核(2)
测绘成果审核次数:数量>500次,得2分;数量>420次,得1分;数量<420,0

2

 

 

  

履职
效益

经济效益

4%

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

全年完成各类保障房收入2440.00万元(2分); 非税收入完成800.00万元(2分)。

4

 

 

社会效益

8%

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

推进我市房地产行业信用体系建设工作(2分);晚上宜起来app”维修资金板块,提高业主参与度(2分);住房保障网上申请审核(2分);构建住房租赁监管体系(2分)。
评分标准:年终按进度完成的,得满分;年终按进度未完成的,得0分。

8

 

 

社会公众或服务对象满意度

8%

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

                                                            
公租房承租户满意度(4分) ;大市场承租户满意度(4分)                                              
评分标准:根据调查问卷结果统计分值                                                  

7

 

 

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行;
2.是否符合部门预算批复的用途;
3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。

 

 

 

 

注意事项:
1.
评价体系分投入、过程、产出、效果四个维度,原则上投入、过程指标参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行设计;产出、效果指标围绕《框架》,以部门整体支出绩效目标中的指标为基础进行设计、细化,可根据评价实际情况进行调整。确需调整的,在附件中进行说明。(投入、过程类合计权重原则上不超过45%,产出、效益类合计权重原则上不低于55%
2.指标解释即指标设置的目的,产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的。
3.指标说明相关内容:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程),本框架中未明确的内容由评价方进行补充说明。
4.评分标准:综合评分方法和指标评分量化方法及具体做法。