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十堰市房地产管理局部门整体支出绩效评价报告(2018年度)

来源:
发布时间: 2019-09-26
发布者:

 

 

 

 

十堰市房地产管理局部门整体支出

绩效评价报告

2018年度)

 

 

 

    位:十堰市房地产管理局 (原名称)

          十堰市房地产服务中心(新名称)

主管部门:十堰市住房和城乡建设委员会

评价单位:十堰市房地产管理局绩效评价小组

 

 

   2019  7  8

 

   

部门整体支出绩效评价评分结果  

部门基础信息表  

   

绩效评价报告正文

一、部门基本情况... 12

()  部门基本职能、人员、机构情况简介... 12

1.基本职能... 12

2.机构及人员设置... 13

()  部门年度主要工作任务... 13

()  部门整体支出预算与实际执行情况分析... 14

1.市房管局收入来源情况分析... 14

2.基本支出执行情况分析。... 15

3.“三公经费预算执行情况... 15

二、绩效评价工作情况... 16

()  评价目的... 16

()  绩效评价指标体系说明... 17

1.绩效评价原则... 17

2.绩效评价指标体系设计... 17

2.1.绩效标准... 17

2.2绩效评价指标体系... 18

2.3评价方法... 18

三、绩效分析及评价结论... 19

()  评价资料收集方法... 19

()具体指标说明... 20

2.1  投入指标... 20

2.2  过程指标... 21

2.3 产出指标... 25

2.4效果指标... 27

2.5评价结论... 28

四、建议... 28

五、附件... 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

一级
指标

二级
指标

三级指标

权重

评分标准

得分

  

目标
设定

绩效目标合理性

4%

按评价要点得分:
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划(2分);
②是否符合部门“三定”方案确定的职责(1分);
③是否符合部门制定的中长期实施规划(1分)。

3

绩效指标明确性

4%

按评价要点得分:
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务(2分);
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)。
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应(1分);
④是否与本年度部门预算资金相匹配(1分)。

3

预算
配置

在职人员控制率

2%

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%
在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
                 
①在职人员控制率<100%,2分;
②在职人员控制率
>100%<120%,得1分;
③在职人员控制率
>120%0

2

三公经费变动率

1%

三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额]×100%
三公经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
三公经费变动率<-10%,1分;
三公经费变动率<-5%,0.5分;
三公经费变动率>0,0分;

1

重点支出安排率

2%

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%
重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。
①重点支出安排率
>80%,2分;
②重点支出安排率
>50%<=80%,得0.5分;
③重点支出安排率
<=50%,得0

0.5

  

预算
执行

预算完成率

2%

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
收入和支出分别计算预算完成率,高于100%,得满分,未达到100%,按比例得分

2

预算调整率

1%

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
①预算调整率<20%,1分;
②预算调整率>20%<50%,得0.5分;
③预算调整率>50%<100%,得0分;

0.5

支付进度率

2%

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%
年末支付进度率>=90%
前三季度支付进度率>=75%,2分;
前三季度支付进度率达到≥60%<75%此项得 分,得1分;
前三季度支付进度率达到<60%此项得 0

1

预算执行

结转结余率

1%

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%

①结转结余变动率<=20%,1分;

②结转结余变动率>20%<=50%,得0.5分;

③结转结余变动率>50%,得0

1

结转结余变动率

1%

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
结转结余变动率<=20%,1分;
结转结余变动率>20%<=50%,得0.5分;
结转结余变动率>50%,得0

1

公用经费控制率

2%

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费控制率=<100%,2分;
公用经费控制率>100%<120%,得1分;
公用经费控制率>120%<150%,得0.5分;
公用经费控制率>150%,得0

1

预算执行

三公经费控制率

2%

 三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%
三公经费控制率<=70%,2分;
三公经费控制率>70%<=80%,得1.5分;
三公经费控制率>80%<=90%,得1分;
三公经费控制率>90%<=100%,得0.5分;
三公经费控制率>100%,得0分;

2

政府采购执行率

2%

政府采购执行率=(实际政府采购金额/应执行政府采购数)×100%
政府采购执行率=100%,得2分;
政府采购执行率>80%<100%,得1分;
政府采购执行率<80%,0分;

2

预算
管理

管理制度健全性

2%

按评价要点得分:
是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度(1分);
相关管理制度是否合法、合规、完整(0.5分);
相关管理制度是否得到有效执行(0.5分)。

2

预决算信息公开性

1%

按评价要点得分:
是否按规定内容公开预决算信息(0.5分);
是否按规定时限公开预决算信息(0.5分)。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

1

基础信息完善性

3%

按评价要点得分:
基础数据信息和会计信息资料是否真实(1分);
基础数据信息和会计信息资料是否完整(1分);
基础数据信息和会计信息资料是否准确(1分)。

3

资产
管理

管理制度健全性

2%

按评价要点得分:
是否已制定或具有资产管理制度(1分); 
相关资产管理制度是否合法、合规、完整(0.5分);
相关资产管理制度是否得到有效执行(0.5分)。

2

资产管理安全性

3%

按评价要点得分:
资产保存是否完整(1分);
资产配置是否合理(0.5分);
资产处置是否规范(0.5分);
资产账务管理是否合规,是否帐实相符(0.5分);
资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴(0.5分)。

2.5

固定资产利用率

2%

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%1分)
固定资产利用率=100%,2分;
固定资产利用率>=90%,得1.5分;
固定资产利用率>=80%,得1分;
固定资产利用率>=70%,得0.5
固定资产利用率<70%,得0
包括:闲置资产是否按规定程序出租。

1.5

  

职责
履行

棚户区改造

4%

全市棚户区改造开工11316套(3 分),全市棚户区改造基本建成3849套(2分),;
开工率>=100%的,得3分,开工率>=95%<100%的,得1分,开工率<95%的,得0分;
基本建成率>=100%的,得2分,基本建成率>=95%<100%的,得1分,基本建成率<95%的,得0分;

4

推进老旧小区综合改造

4%

启动10000户供水、供电终端到户改造(2分);推进老旧小区家装电梯惠民工程(2分)。
改造率>=90%,2分;改造率>=60%<90%,1分;改造率<60%,0分;
电梯惠民办结数量>10,2分;办结数量>5件,得1分;办结数量<5件,得0

0

加大住房保障力度

4%

将列入国家计划的政府投资公租房分配完成90%以上(2分);推进商品房项目配建廉租房(2分)。
分配率>=90%,2分;分配率>=85%<90%,1分;分配率<85%,0分;
新增配建项目>5,2分;新增配建项目>2个,得1分;新增配建项目<2个,得0

3

房地产去库存

4%

定期完成并向住建部、省住建厅、市政府上报房地产去库存月报(2分);加强房地产市场监测,定期完成、上报房地产监测报告(1分);定期完成、上报房地产市场调控工作情得报告(1分)。
及时完成率=100%,得满分;
及时完成率<100%,得零分。

2

完善房地产市场平稳健康发展长效机制

4%

建立房地产信息定期发布制度,按规定发布《十堰城区房地产市场运行情况》(2分);定期完成并上报关于防范房地产风险的调研报告(2分)。
及时完成率=100%,得满分;
及时完成率<100%,得零分。

4

积极培育发展住房租赁市场

4%

鼓励不少于2家社会资本参与投资建设长期租赁用房(2);发展各种形式规模式长期从事房屋租赁经营企业不少于3家(1分);中介机构不少于10家(1分)。
实际完成率>=100%,得2分;
实际完成率>=90%<100%,0.5分。
实际完成率<90%,0

4

公共租赁住房管理

2%

政府投资公租房的分配率完成90%以上(2分)。
分配完成率>90%,得2分;
分配完成率>85%<=90%,1
分配完成率<=85%,0

2

推进物业管理长效机制建设

1.5%

大力推广红色物业模式(1分);促进社区两委委员、业主委员会和物业服务企业交叉任职(0.5分);强化物业小区党组织建设(0.5分)。
红色物业模式案例:数量>=3,得1分;数量>=1个,得0.5分。
交叉任职案列:新增数量>=1,0.5分。
强化物业党组织案列:新增数量>=1,0.5分。

1.5

房地产信息化建设

1.5%

完成互联网+住房保障平台建设(0.5分);完成互联网+房产交易平台建设(0.5分);完成互联网+物业管理平台建设(0.5)。
完成率=100%,得满分;完成率<100%,0

1.5

产权交易服务

2%

对房屋交易业务建档入库(1分);加强新建、存量房数据统计与分析,建立月报信息制度(1分)。
房屋交易业务:建档率=100%,得1分;建档率>=95%,得0.5分;建档率<95%,得0分;
新建、存量房月报信息制度:月报次数=11次,得1分;月报次数<11次,得0

2

房地产监察

2%

认真做好房地产领域咨询、投诉及上级接访批转件、网上问政等各类信访得处理回复工作(1分);维护房地产市场经营秩序(1分)。
信访:回复率>=95%,1分;回复率<95%,0分。
为维护房地产经营秩序各类专项检查:次数>=5次,得1;次数<5,0分。

2

白蚁防治

2%

新建房屋工地预防率100%1分);白蚁灭治入户施工(1分);
新建工地预防率=100%,得1分;新建工地预防率<100%,0分;
入户施工次数>200件,得1分;入户施工次数>150件,得0.5分;入户施工次数<=150,0

2

房屋安全管理

2%

重要节日、重大活动、特定季节、极端天气情况下老危楼排查(1分);  开展房屋安全鉴定报告抽查,重点对CD级房屋报告的抽查、复查(1分)。
排查楼栋:数量>2500栋,得1分;数量>1800栋,得0.5分;数量<1800,0
CD级房屋报告:复查率>=95%,1分;复查率<95%,0分。

0.5

维修资金管理

2%

对开发企业挪用维修资金情况进行巡查(1分);推进国企三供一业职工住房维修基金分解、移交工作(1分)。
维修资金巡查:巡查次数>5次,得1分;数量<5次,得0分。
基金分解、移交工作:完成1家重点企业得1分。

2

房地产测绘管理

2%

按照相关规定,对用于房屋权属登记等房产管理的房产测绘成果进行审核(2)
测绘成果审核次数:数量>500次,得2分;数量>420次,得1分;数量<420,0

2

  

履职
效益

经济效益

4%

全年完成各类保障房收入2440.00万元(2分); 非税收入完成800.00万元(2分)。

4

社会效益

8%

推进我市房地产行业信用体系建设工作(2分);晚上宜起来app”维修资金板块,提高业主参与度(2分);住房保障网上申请审核(2分);构建住房租赁监管体系(2分)。
评分标准:年终按进度完成的,得满分;年终按进度未完成的,得0分。

8

社会公众或服务对象满意度

8%

公租房承租户满意度(4分) ;大市场承租户满意度(4分)                                              
评分标准:根据调查问卷结果统计分值                                                  

7

资金管理合规性

 

 

约束性指标

资金管理

 

 

 

 

 

 

部门基础信息

一、概况

部门名称

十堰房地产管理局

总体资金支出情况

资金总额:4830.09万元

其中:当年公共财政预算拨款3830.09万元

  其他收入数1000.00万元

基本支出:2034.01万元

项目支出:2796.08万元

部门职能概述

(一)贯彻执行国家、省有关房地产管理的法律、法规和方针、政策;拟订全市住房保障、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方规范性文件,并组织实施和监督检查。(二)组织拟订适合市情的廉租住房、经济适用住房和公共租赁房等各类保障性住房计划、管理制度并组织实施;监督管理本市各类保障性住房建设、分配、销售、交易、管理工作。(三)负责全市房地产开发企业的行业管理;会同有关部门拟订全市房地产综合开发发展规划;负责房地产开发企业资质核准和资质年检工作。负责核准商品房、经济适用住房预售许可和商品房销售备案工作。(四)负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作;加强全市房地产市场监测和定期发布市场信息工作;负责房地产中介(估价)行业监督、房屋租赁合同备案工作。(五)负责全市房屋测绘管理工作。(六)负责全市产权产籍登记工作。(七)负责全市物业服务监督管理工作。负责物业企业资质管理工作;监督管理全市商品住宅公共部分公用设施设备维修资金的归集和使用。(八)负责全市国有土地上房屋征收与补偿的管理工作。(九)负责全市房屋安全鉴定管理工作;组织拟订全市危旧房屋的改造计划并监督实施。(十)负责市区直管公房、廉租房资产的监督和管理。(十一)依法查处房地产违法违规行为。(十二)负责全市各类建筑的白蚁防治管理,组织开展白蚁防治研究工作及城市害虫灭治工作。(十三)指导全市房地产业协会、房地产经纪人与房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会、白蚁防治协会的工作。(十四)为大企业提供"直通车"服务。(十五)承办上级交办的其他事项。

整体绩效目标

全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持新发展理念,紧紧围绕市委全面建设社会主义现代化强市战略,以巩固省级文明单位创建成果为引领,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,努力实现房地产市场平稳健康发展,全面推进互联网+房地产管理工程,进一步优化行业服务、监管方式,大力弘扬奋斗精神,以创新促转型,奋力开辟新时代房管事业发展新局面。

年度工作任务

实施房地产去库存专项行动;

用足用活棚改政策,加大棚改力度,完成棚改1.26万户;

推进老旧小区综合改造;

积极培育发展住房租赁市场;

推进老旧小区加装电梯;

加大住房保障力度;

完善房地产市场平稳健康发展长效机制。

本年度实际完成情况:

①全市完成棚户区改造新开工11316户(套),完成率为100%。市本级完成棚改开工3944户(套),完成率为100%。全市棚户区改造基本建成4253套,完成率为110.5%;

②将一家小型非专业租赁经营机构培育成为规模化的专业房屋租赁经营机构,拥有集中公寓式住宅6处约1500余间(套)、建筑面积近4万平方米。引导一家民营企业积极参与老年公寓及高端公寓投资,正在改造及装修的高端公寓有300多套、18000余平方米;

③截至12月底,已有46个项目启动了约100部电梯加装工程,已有40多部电梯完工并投入使用,但2018年无办理结算项目;

全市政府投资建设公租房共计34203套,截至12月底实际分配32124套,分配率为93.92%。市本级政府投资公租房分配率达到了97%;

⑤建立调控会商制度,成立市房地产市场调控会商领导小组,召开专题会议安排部署全市房地产市场分类调控工作。建立分类精准调控机制,明确商品住房去化周期原则控制在1218个月;完善监测分析和信息发布机制,坚持全市房地产交易数据日报制度,加强商品住房库存及成交价格监测,建立全市房管系统每月定期发布房地产市场信息制度,稳定市场预期。

 

评价单位:十堰房地产管理局绩效评价小组

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摘要

十堰房地产管理局市住房和城乡建设委员会管理的事业单位,赋予行政管理职能。主要职责是贯彻执行国家、省有关房地产管理的法律、法规和方针、政策。负责拟定全市住房保障、房地产开发、房地产市场监管及房地产行业管理方面的地方规范性文件,并组织实施和监督检查;组织拟订适合市情的廉租住房、经济适用住房和公共租赁房等各类保障性住房计划、管理制度并组织实施;监督管理本市各类保障性住房建设、分配、销售、交易、管理工作等。

评价结论和绩效分析

本次十堰房地产管理整体支出绩效评价为“良好”。2018年度单位项目管理、财务管理、资产管理规范、制度健全、过程管控实施有效。基本上完成市政府下达的年度任务,履行职能职责,较好的服务社会公众及地方房地产市场的发展。

 

绩效报告评价正文

依照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号文件)、《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》(财预[2013]53号文件)的规定和《关于2019年开展市直部门整体支出绩效评价工作的通知》十财绩发[2019]4号文件)要求,我局开展了2018年度部门整体支出财政资金进行绩效评价工作。现将工作情况报告如下:

一、部门基本情况

十堰市房地产管理局(以下简称“市房管局”)依据湖北省机构编制委员会《关于十堰市部分事业机构调整与设置的批复》(鄂编函[2004]101)、《中共十堰市委、十堰市人民政府<关于十堰市人民政府机构改革方案>的实施意见》(十文[2005]19)和《中共十堰市委办公室、十堰市人民政府办公室关于印发〈十堰市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(十办文〔201011)精神设立,为市住房和城乡建设委员会管理的正县级事业单位(参照《公务员法》管理),赋予行政管理职能。

()  部门基本职能、人员、机构情况简介

1.基本职能

市房管局主要工作职能:(1)贯彻执行国家、省有关房地产管理的法律、法规和方针、政策;拟订全市住房保障、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方规范性文件,并组织实施和监督检查。(2)组织拟订适合市情的廉租住房、经济适用住房和公共租赁房等各类保障性住房计划、管理制度并组织实施;监督管理本市各类保障性住房建设、分配、销售、交易、管理工作。(3)负责全市房地产开发企业的行业管理;会同有关部门拟订全市房地产综合开发发展规划;负责房地产开发企业资质核准和资质年检工作。负责核准商品房、经济适用住房预售许可和商品房销售备案工作。(4)负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作;加强全市房地产市场监测和定期发布市场信息工作;负责房地产中介(估价)行业监督、房屋租赁合同备案工作。(5)负责全市房屋测绘管理工作。(6)负责全市产权产籍登记工作。(7)负责全市物业服务监督管理工作。负责物业企业资质管理工作;监督管理全市商品住宅公共部分公用设施设备维修资金的归集和使用。(8)负责全市国有土地上房屋征收与补偿的管理工作。(9)负责全市房屋安全鉴定管理工作;组织拟订全市危旧房屋的改造计划并监督实施。(10)负责市区直管公房、廉租房资产的监督和管理。(11)依法查处房地产违法违规行为。(12)负责全市各类建筑的白蚁防治管理,组织开展白蚁防治研究工作及城市害虫灭治工作。(13)指导全市房地产业协会、房地产经纪人与房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会、白蚁防治协会的工作。(14)为大企业提供"直通车"服务。(15)承办上级交办的其他事项。

2.机构及人员设置

十堰市房地产管理局由机关及下属11个自收自支事业单位构成。其中:参公管理的正县级事业单位1个,即十堰市房地产管理局;所属自收自支正科级事业单位8个,即市房地产监察大队、市房屋安全鉴定管理所、市住房维修基金管理中心、市房地产测绘管理中心、市房地产信息中心、市房屋租赁管理中心、市房屋产权交易中心、市白蚁防治研究所;公益二类事业单位3个,即市公租房配建管理中心、市保障房茅箭管理中心、市保障房张湾管理中心。

全系统核定编制人数146人,实有在编人数108人,离休人数2人,退休人数53人。定编公务用车1辆。

()  部门年度主要工作任务

根据《关于落实2018年市政府下达目标任务的通知》(十房地字[2018]08)2018年市房管局的主要工作目标如下:

1、实施房地产去库存专项行动;

2、用足用活棚改政策,加大棚改力度,完成1.26万户;

3、推进老旧小区综合改造;

4、积极培育发展住房租赁市场;

5、推进老旧小区加装电梯;

6、加大住房保障力度;

7、完善房地产市场平稳健康发展长效机制。

()  部门整体支出预算与实际执行情况分析

1.市房管局收入来源情况分析

2018 年市房管局当年财政拨款预算收入3697.20万元(其中一般公共预算财政拨款调整-124.19万元,政府性基金预算财政拨款增加1000.00万元),上年财政拨款结转 1196.30万元,收入总计4893.50万元。2018年预算调整原因是:2018年推进物业基层组织建设申请安排专项资金1000.00万元。

全年财政拨款支出 4830.09万元(含使用上年结转资金),支出执行率为98.70%。其中:基本支出合计2034.01万元(含不可预见费支出),占本年支出总额的42.11%;项目支出2796.08万元,占本年支出总额的57.89%。年末结转结余资金63.41万元。               

1     市房管局2018年财政拨款收支简表         单位:万元

 

 预算支出

实际支出

支出完成率

一、基本支出

2,034.01

2,034.01

100%

    人员经费

1,886.40

1,886.40

100%

 日常公用经费

147.61

147.61

100%

二、项目支出

2,796.08

2,796.08

100%

备注:本表以年底国库指标来源为统计口径统计。

2.基本支出执行情况分析。

2018年预算执行各项总支出4830.09万元,,比上年同期增长1424.48万元,增幅41.83%。支出明细如下:

(1)人员经费支出1886.40万元,占总支出的39.06%,比上年同期增加了607.52万元,增幅达24.28%,原因是使用结转结余资金发放奖金。

(2)日常公用经费支出147.61 103.65万元,占总支出的3.06%,比上年同期增加了43.41万元,增幅达41.88%,原因是出国境经费、工会经费、福利费等增加。

(3)项目支出2796.08万元,占总支出的57.89%,比上年同期增加了773万元,增幅38.21%

3.“三公经费”预算执行情况

2018年三公经费预算安排支出25.06万元,决算支出17.71万元,人均支出0.16万元,决算较预算支出减少29.33%。预决算对比情况见下表:

项目

预算数

决算数

增减率%

合计

25.06

17.71

-29.33

1.因公出国()

7.05

7.05

0.00

2.公务接待费

5

1.99

-60.2

3.公务用车费

13.01

8.67

-33.36

其中:公务用车运行维护费

13.01

8.67

-33.36

      公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

2018年“三公经费”决算17.71万元支出较上年15.25万元增加了2.46万元,比上年增加16.15%。增加的原因是:

(1)2018年增加了出国境经费7.05万元。

(2)2018年会议费支出3.29万元较上年1.96万元,增加了1.33万元,增加了67.86%,原因是2018年召开了全市房管局保障房等会议。

(3)2018年培训费支出4.06万元,较上年大幅下降,原因是2017年经市委批准,到外地进行了两次房地产政策专项培训,2018年无此项费用。

二、绩效评价工作情况

()  评价目的

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)等文件的要求,本次绩效评价的目的:

(1)加强财政支出管理,提高财政资金使用效益为目标,通过开展部门整体支出绩效评价,建立科学、规范的财政资金分配和管理体系,评价部门资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

(2)通过绩效评价优化支出结构,也为逐步建立“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

()  绩效评价指标体系说明

1.绩效评价原则

本次评估遵循以下原则:

(1)科学规范原则

(2)公正公开原则

(3)分级分类原则

(4)绩效相关原则

2.绩效评价指标体系设计

2.1.绩效标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。财政支出绩效评价标准分为定量标准和定性标准,定量标准和定性标准根据取值基础不同,又分为计划标准、行业标准和历史标准等三种类型。

(1)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(2)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

由于各标准的技术方法、统计口径、适用范围各不相同,因此为保证评价的客观、公正,本次评价时根据评价目标和评价对象的不同来确定适当的评价标准。

2.2绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。本次绩效评价小组按照“实事求是、客观公正、总结经验、查找不足、以绩促效、以评促优”的指导思想,在参考财预[2013]53号《预算绩效评价共性指标体系框架》中的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的基础上,结合市房管局工作职责和年度工作任务,运用定量定性相结合的分析方式,确定了本次绩效评价指标体系。

本次市房管局部门整体支出绩效评价指标体系分为三级,一级指标4个,即投入、过程、产出和效果四个维度规定评价的基本方向;二级指标10个,将一级指标评价基本内容具体化;三级指标38个,用以具体表现二级指标的评价内容,并进行量化考核。各级指标的权重充分考虑部分基本职能职责、根据市房管局年度工作安排等因素,最终形成的指标体系。其中:项目投入和过程评价指标共占总分数的35%,履职产出和履职效益评价指标占总分数的65%,其中履职效益指标占总分数的24%

2.3评价方法

绩效评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。本次评价时根据评价对象的具体情况,对于定性指标,一般通过文字资料及访谈采集相关数据,在实施过程中运用公众评判法、因素分析法进行评价;对于定量指标,一般通过公式等方式予以量化,可以准确数量定义、精确衡量并能设定标杆值的考核指标,考核时采用比较法和公众评判法进行评价。

1)比较法:是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

2)因素分析法:是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

2)公众评判法:是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

三、绩效分析及评价结论

()  评价资料收集方法

本次绩效评价计划采取网络检索、现场收集、问卷调查、统计分析等方法来获取绩效评价所需的基础性资料,并通过以上方法互相验证资料的真实性。

1.网络搜集:通过住建部、湖北省住建厅、十堰市政府、市房管局官方网站及新闻媒体的报道,搜集相关政策法规,对市房管局2017年的工作要点、工作动态、工作成果有系统化的了解。

2.现场收集:①通过现场座谈,了解市房管局机构设置、基本职能、人员情况及各科室工作动态。②通过实地查验,查看市房管局的相关管理制度、预决算报告、财务报表、分类明细账及相关会计凭证,对市房管局基础资料的真实性及资金使用的合理性、合规性和原始凭证的真实、完整性进行查验。通过查看各科室工作档案、工作总结、迎检资料等对各科室工作履职情况、重点工作完成情况进行查验。

3.问卷调查:评价小组采取抽样的方式选择市房管局部分服务对象发放调查问卷,如公租房承租户、大市场经营户,了解服务对象对市房管局服务质量、服务态度的满意程度。

4.统计分析:评价小组以市房管局部门整体支出绩效评价指标体系为标尺,根据收集到的资料,通过数据分析和案例研究等方法,分析整理出绩效评价所需的信息资料,根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则对整理出来的信息进行审核,剔除掉无效证据,将真实的关键信息形成绩效评价的基础数据。

()具体指标说明

2.1  投入指标

2.1.1  绩效目标合理性

十堰房地产管理局根据所承担的职能,确定了2018年年度工作目标,同时根据市政府下达的年度目标任务并进行年度重点目标分解,我们认为,房地产管理局2018年年度绩效目标符合“三定”方案职责。

2.1.2  绩效指标明确性

十堰房地产管理局部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。绩效评价体系设置时,充分考虑了部门的基本职能,使绩效评价体系考核目标全面反映部门实际履职情况。同时绩效评价体系赋分时充分考虑根据年度重点工作目标,提高权重。共设置了产出指标15个、效益指标4个绩效指标。

2.1.3  在职人员控制率

局机关参公事业单位编制数29人,自收自支事业编制117人,合计核定编制数146人。编制机构人员变动情况说明:年末编制人数较上年减少3人,原因是2018年我单位局机关在机构改革前与市编办核对人员,原120人有误,调减3人,为117人。

经核实, 2017年年末实有172人,其中编制内在职人员110(其中:参公在职18人、事业在职92)、其他人员62人。离退休人员52人(其中:离休2人、退休50人)。年末局机关在职人数由19人降至18人,原因是1人在职转退休,总计年末在职人数较上年同期减少4人。

2.1.4  “三公经费”变动率

2018年“三公经费”决算17.71万元支出较上年15.25万元增加了2.46万元,比上年增加16.15%,原因是增加因公出国(境)1人次费用70500元;公务接待费小幅增长,为商务接待。

2.1.5 重点支出安排率

2018年事业项目7个,预算金额1630.00万元,项目支出总计2,796.08,重点支出安排率58.3%

投入指标共计设置指标值5项,分值权重13%,实际得分9.5分。主要扣分指标:部门中长期实施规划尚未完成扣1分; 部门整体的绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现方面不足扣1分;重点支出安排率比率偏低(58.3%)扣1.5分。

2.2  过程指标

2.2.1  预算完成率

通过查阅预决算资料,部门年度批复预算为2821.39万元,年度预算调整后为3697.20万元,年初结转和结余1196.30万元,调整后总计4893.50万元,实际执行为4830.09万元,预算完成率为98.70%

2.2.2  预算调整率

部门年度预算总计为4017.69万元,年度预算调整后为4893.50万元,调整金额875.81万元,预算调整率21.8%

2.2.3  支付进度率

通过查阅预决算资料,根据部门预算支出执行情况表,全年预算4893.50万元应在当年全部支付完成,但实际执行金额为4830.09万元,支付进度率98.7%,基本上按照预算计划全部执行。

2.2.4  结转结余率

部门本年度结余结转金额63.41万元,全年支出预算总额4893.50万元,结转结余率为1.3%

2.2.5  结转结余变动率

部门本年度结余结转资金总额63.41万元,上年度结余结转资金总额1196.30万元,结转结余变动率为-94.7%,原因是单位加快资金使用进度,本年指标使用率提高,正常使用了上年结转资金开支相关费用。

2.2.6  公用经费控制率

通过查阅预决算资料,部门预算安排的公用经费总额为147.61万元,实际支出的公用经费总额为142.62万元,公用经费控制率103.50%,实际经费超支5万,原因是实际增加因公出国1人次。

2.2.7  “三公经费”控制率

2018年三公经费预算安排支出25.06万元,决算支出17.71万元,人均支出0.16万元,决算较预算支出减少29.33%。预决算对比情况见下表:

项目

预算数

决算数

增减率%

合计

25.06

17.71

-29.33

1.因公出国()

7.05

7.05

0.00

2.公务接待费

5

1.99

-60.2

3.公务用车费

13.01

8.67

-33.36

其中:公务用车运行维护费

13.01

8.67

-33.36

      公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

2.2.8  政府采购执行率

本年度部门实际政府采购金额160.62万元(其中货物20.33万元、服务140.29万元),政府采购执行率为100%

2.2.9  管理制度健全性

我单位建立财务内部管理、单位层面控制、固定资产管理、合同管理、货币资金管理、收入管理、预算管理、政府采购管理、内控实施组成的内控体系,整理和完善了47个部门规章制度,构成比较健全的内控体系。通过内部控制符合性测试显示,内部控制在我单位得到较好的执行。

2.2.10  预决算信息公开性

十堰市房地产管理按照预决算信息公开要求,2018年预算十堰房地产管理局网站上进行了公开,并对预算的收入情况、项目支出明细情况都作了相应的说明。

2.2.11  基础信息完善性

针对财务工作中的不足和薄弱环节,进一步提高单位内部控制建设的水平、提升财务部门在单位内部控制体系中的作用、促进单位廉政风险防控体系建设。制定出台了加强单位内部控制管理的一系列规范性文件,使财务工作有章可循,实现管理的规范化、制度化。根据内控和预算管理要求,完善了财务支出审批流程,增加了预算控制环节。通过对以前年度制定的内控制度进行全面梳理、修订和补充,进一步完善了我局内部控制建设。

2.2.13  固定资产制度健全性、资产管理安全性

2018年末部门实际在用固定资产总额765.10万元,主要包括房屋、车辆、设备、办公家俱、无形资产(软件)等。制定的《市房管局固定资产管理办法》、《市房管局公务车辆使用管理暂行办法》等制度,对资产的使用、保存、配置、处置等都作了相关的规定。

2.2.13  固定资产利用率

2018年末部门实际在用固定资产总额765.10万元,部门固定资产总额765.10万元,固定资产利用率100%

过程指标共计设置指标值14项,分值权重26%,实际得分22.5分。主要扣分指标:预算调整率偏低(21.80%)扣0.5分;前三季度支付进度率偏低(小于75%)扣1分;公用经费控制率偏高(103.5%)扣1分;资产配置合理方面存在问题扣0.5分。固定资产利用率方面存在问题扣0.5

2.3 产出指标

2018年履行职责主要业绩全面完成了省政府下达的住房保障年度任务目标、构建完善住房保障制度体系、全力推进城区棚户区改造工作、规范保障房管理。

产出-履行职责完成情况表

二级
指标

三级指标

权重

评分标准

得分

职责
履行

棚户区改造

4%

全市棚户区改造开工11316套(3 分),全市棚户区改造基本建成3849套(2分),;

①开工率>=100%的,得3分,开工率>=95%<100%的,得1分,开工率<95%的,得0分;

②基本建成率>=100%的,得2分,基本建成率>=95%<100%的,得1分,基本建成率<95%的,得0分;

4

推进老旧小区综合改造

4%

启动10000户供水、供电终端到户改造(2分);推进老旧小区家装电梯惠民工程(2分)。
①改造率>=90%,2分;改造率>=60%<90%,1分;改造率<60%,0分;
②电梯惠民办结数量>10,2分;办结数量>5件,得1分;办结数量<5件,得0

0

加大住房保障力度

4%

将列入国家计划的政府投资公租房分配完成90%以上(2分);推进商品房项目配建廉租房(2分)。
①分配率>=90%,2分;分配率>=85%<90%,1分;分配率<85%,0分;
②新增配建项目>5,2分;新增配建项目>2个,得1分;新增配建项目<2个,得0

3

房地产去库存

4%

定期完成并向住建部、省住建厅、市政府上报房地产去库存月报(2分);加强房地产市场监测,定期完成、上报房地产监测报告(1分);定期完成、上报房地产市场调控工作情得报告(1分)。
①及时完成率=100%,得满分;
②及时完成率<100%,得零分。

4

完善房地产市场平稳健康发展长效机制

4%

建立房地产信息定期发布制度,按规定发布《十堰城区房地产市场运行情况》(2分);定期完成并上报关于防范房地产风险的调研报告(2分)。
①及时完成率=100%,得满分;
②及时完成率<100%,得零分。

4

积极培育发展住房租赁市场

4%

鼓励不少于2家社会资本参与投资建设长期租赁用房(2);发展各种形式规模式长期从事房屋租赁经营企业不少于3家(1分);中介机构不少于10家(1分)。
①实际完成率>=100%,得2分;
②实际完成率>=90%<100%,0.5分。
③实际完成率<90%,0

4

公共租赁住房管理

2%

政府投资公租房的分配率完成90%以上(2分)。
①分配完成率>90%,得2分;
②分配完成率>85%<=90%,1
③分配完成率<=85%,0

2

推进物业管理长效机制建设

1.50%

大力推广“红色物业”模式(1分);促进社区两委委员、业主委员会和物业服务企业交叉任职(0.5分);强化物业小区党组织建设(0.5分)。
①“红色物业”模式案例:数量>=3,得1分;数量>=1个,得0.5分。
②交叉任职案列:新增数量>=1,0.5分。
③强化物业党组织案列:新增数量>=1,0.5分。

1.5

房地产信息化建设

1.50%

完成“互联网+住房保障”平台建设(0.5分);完成“互联网+房产交易”平台建设(0.5分);完成“互联网+物业管理”平台建设(0.5)。
完成率=100%,得满分;完成率<100%,0

1.5

产权交易服务

2%

对房屋交易业务建档入库(1分);加强新建、存量房数据统计与分析,建立月报信息制度(1分)。
①房屋交易业务:建档率=100%,得1分;建档率>=95%,得0.5分;建档率<95%,得0分;
②新建、存量房月报信息制度:月报次数=11次,得1分;月报次数<11次,得0

2

房地产监察

2%

认真做好房地产领域咨询、投诉及上级接访批转件、网上问政等各类信访得处理回复工作(1分);维护房地产市场经营秩序(1分)。
①信访:回复率>=95%,1分;回复率<95%,0分。
②为维护房地产经营秩序各类专项检查:次数>=5次,得1;次数<5,0分。

2

白蚁防治

2%

新建房屋工地预防率100%1分);白蚁灭治入户施工(1分);
①新建工地预防率=100%,得1分;新建工地预防率<100%,0分;
②入户施工次数>200件,得1分;入户施工次数>150件,得0.5分;入户施工次数<=150,0

2

房屋安全管理

2%

重要节日、重大活动、特定季节、极端天气情况下老危楼排查(1分);  开展房屋安全鉴定报告抽查,重点对CD级房屋报告的抽查、复查(1分)。
①排查楼栋:数量>2500栋,得1分;数量>1100栋,得0.5分;数量<1100,0
CD级房屋报告:复查率>=95%,1分;复查率<95%,0分。

0.5

维修资金管理

2%

对开发企业挪用维修资金情况进行巡查(1分);推进国企“三供一业”职工住房维修基金分解、移交工作(1分)。
①维修资金巡查:巡查次数>5次,得1分;数量<5次,得0分。
②基金分解、移交工作:完成1家重点企业得1分。

2

房地产测绘管理

2%

按照相关规定,对用于房屋权属登记等房产管理的房产测绘成果进行审核(2)
测绘成果审核次数:数量>500次,得2分;数量>420次,得1分;数量<420,0

2

投入项共计设置指标15项,分值权重41%,实际得分34.5分。主要扣分指标:推进老旧小区综合改造未进行或无办结项目扣4分;加大住房保障力度中新增配建项目3个按标准扣1分;房屋安全管理排查老危楼1136栋,CD级安全鉴定报告抽查20份,抽查率62.5%,按标准扣1.5分。   

2.4效果指标

在履职经济效益方面,2018年实现全年完成各类保障房收入2561.70万元、 非税收入完成783.60万元,总计完成收入目标的103.23%

在履职社会效益方面,推进我市房地产行业信用体系建设工作,定期对社会房地产信用体系黑名单、加大维修资金政策宣传力度,提高业主参与度;通过住房保障网上申请审核,更好的服务社会公众;构建住房租赁监管体系,维护房地产租赁市场秩序。

社会公众或服务对象满意度方面,通过公租房、大市场承租户满意度调查显示,服务对象对我单位服务满意度比较高。

2.5评价结论

评价指标

权重

评级分值

本项目得分

绩效评价

投入

13%

13

9.5

合理可行

过程

26%

26

22.5

管理高效

产出

41%

41

34.5

产出高效

效果

20%

20

19

效果满意

综合绩效

100%

100

85.5

良好

四、建议

根据绩效评价扣分情况的分析,我们建议以下改进:

1.投入方面

明确单位中长期事业明确目标,结合部门基本职责,在年度预算中加大对重点项目支出的倾斜力度,保证项目实施部门更好完成重点项目任务。

2. 产出方面

建立项目实施进度过程监控体系,及时掌握重点项目实施进度信息,对进度迟缓的项目原因及时跟进,加大项目沟通协调、支持力度,确保重点项目按计划完成。

五、附件

1.部门整体支出绩效评价得分表;

2.绩效评价重要参考文件:各科室单位工作总结。